北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处

    北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处2018年度部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    我街道办事处是北京市朝阳区人民政府的派出机关，受朝阳区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。其主要职责是：

    1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。

    2.贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。

    3.负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。

    4.组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违法市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

    5.配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。

    6.协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

    7.对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。

    8.制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。

    9.配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。

    10.负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。

    11.协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。

    12.保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。

    13.负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。

    14.负责制定社区服务发展规划，负责社区服务设施，合理配置社区服务资源。

    15.指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。

    16.组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。

    17.组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培养和发展社区中介组织。

    18.组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

    19.对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

    20.承办区政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    行政单位 1 个：北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处

    全额拨款事业单位3个：

    1、北京市朝阳区香河园街道社会保障事务所

    2、北京市朝阳区香河园街道社区服务中心

    3、北京市朝阳区香河园街道文化服务中心

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计13,992.302233万元，其中：本年收入11,438.265735万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余2,554.036498万元。在本年收入中，财政拨款收入11,410.422109万元，占收入合计的99.76%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入27.843626万元，占收入合计的0.24%。

    2018年度本年支出合计12,414.436172万元，其中：基本支出3,103.793507万元，占支出合计的25.00%；项目支出 9,310.642665万元，占支出合计的75.00%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余1,577.866061万元。

    与2017年同期对比，本年收入增加1,088.345683万元， 增幅10.52%，本年支出增加2,305.165839万元，增幅22.80%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出12,391.447417万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,732.443186万元，占本年财政拨款支出13.98%；公共安全支出170.170255万元，占本年财政拨款支出1.37%；教育支出26.531820万元，占本年财政拨款支出0.21%；科学技术支出0.490000万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化体育与传媒支出134.001345万元，占本年财政拨款支出1.08%；社会保障和就业支出6,287.811074万元，占本年财政拨款支出50.74%；医疗卫生与计划生育支出387.390368万元，占本年财政拨款支出3.13%；节能环保支出75.000000万元，占本年财政拨款支出0.61%；城乡社区支出3,411.831861万元，占本年财政拨款支出27.53%；农林水支出160.777508万元，占本年财政拨款支出1.30%；资源勘探信息等支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.04%

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、 “一般公共服务支出”2018年度决算1,732.443186万元，比2018年年初预算增加290.113186万元，增长20.11%。其中：

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”2018年度决算1,604.029405万元，比2018年年初预算增加270.379405万元，增长20.27%。主要原 因：主要用于街道办事处机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

    “统计信息事务”2018年度决算15.872400万元，比2018年年初预算增加15.872400万元，增长100%。主要原因：主要用于经济普查经费等工作。

    “港澳台侨事务”2018年度决算0.720000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于侨联事务管理。

    “档案事务”2018年度决算2.900000万元，比2018年年初预算增加2.900000万元，增长100%。 主要原因：主要用于地名志编纂工作。

    “群众团体事务”2018年度决算7.960000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于基层团建工作开展等工作经费。

    “组织事务”2018年度决算86.543381万元，比2018年年初预算减 少3.456619万元，下降3.84%。 主要原因：主要用于基层党组织服务群众工作。

    “其他共产党事务支出”2018年度决算13.950000万元，比2018年年初预算增加3.950000万元，增长39.50%。 主要原因：主要用于各项综治维稳工作。

    “其他一般公共服务支出”2018年度决算0.468000万元，比2018年年初预算增加0.468000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于重点人稳控等相关工作。

    2、“公共安全支出”2018年度决算170.170255万元，比2018年年初预算增加79.010255万元，增长86.67%。其中：

    “公安”2018年度决算99.270255万元，比2018年年初预算增加14.160255万元，增长16.64%。 主要原因：主要用于辖区门禁系统维护、指挥中心运行保障、街乡警务室运维等工作。

    “司法”2018年度决算0.900000万元，比2018年年初预算减 少0.150000万元，下降14.29%。 主要原因：主要用于人民调解及普法宣传工作。

    “其他公共安全支出”2018年度决算70.000000万元，比2018年年初预算增加65.000000万元，增长1,300.00%。 主要原因：主要用于街道地区功能疏解、环境改造、人口调控等工作经费等。

    3、“教育支出”2018年度决算26.531820万元，比2018年年初预 算增加9.331820万元，增长54.25%。其中：

    “进修及培训”2018年度决算0.667320万元，比2018年年初预算减 少0.532680万元，下降44.39%。 主要原因：主要用于开展干部教育活动经费。

    “教育费附加安排的支出”2018年度决算25.864500万元，比2018年年初预算增加9.864500万元，增长61.65%。 主要原因：主要用于社区教育大课堂、未成年人及老年教育等。

    4、“科学技术支出”2018年度决算0.490000万元，比2018年年 初预算增加0.490000万元，增长100%。其中：

    “其他科学技术支出”2018年度决算0.490000万元，比2018年年初预算增加0.490000万元，增长100%。 主要原因：主要用于信息化管理车载终端设备安装工作。

    5、“文化体育与传媒支出”2018年度决算134.001345万元，比 2018年年初预算增加69.681345万元，增长108.34%。其中：

    “文化”2018年度决算133.679205万元，比2018年年初预算增加69.359205万元，增长107.83%。 主要原因：主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

    “体育”2018年度决算0.322140万元，比2018年年初预算增加0.322140万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于国民体质测试经费。

    6、“社会保障和就业支出”2018年度决算6,287.811074万元，比 2018年年初预算增加3,528.197074万元，增长127.85%。其中：

    “人力资源和社会保障管理事务”2018年度决算362.789599万元，比2018年年初预算增加47.369599万元，增长15.02%。 主要原因：主要用于会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

    “民政管理事务”2018年度决算1,392.328000万元，比2018年年初预算增加34.500000万元，增长2.54%。 主要原因：主要用于社区机构运转、党建、公益事业、政府购买服务等社区公共服务项目。

    “行政事业单位离退休”2018年度决算355.766362万元，比2018年年初预算增加11.220362万元，增长3.26%。 主要原因：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

    “就业补助”2018年度决算58.387100万元，比2018年年初预算增加58.387100万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织工作经费。

    “抚恤”2018年度决算3.825600万元，比2018年年初预算增加3.825600万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等民政资金事务。

    “社会福利”2018年度决算34.298057万元，比2018年年初预算增加34.298057万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等民政资金、社区优秀养老服务项目等工作。

    “残疾人事业”2018年度决算79.595169万元，比2018年年初预算增加79.595169万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于辖区内残疾人职业康复、温馨家园运转、残疾人工作经费等。

    “红十字事业”2018年度决算2.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于关爱生命与健康温暖等事务。

    “最低生活保障”2018年度决算9.034038万元，比2018年年初预算增加9.034038万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

    “其他社会保障和就业支出”2018年度决算3,989.787149万元，比2018年年初预算增加3,249.967149万元，增长439.29%。主要原因：辖区内街道系统楼门文化、宜居环境提升、老旧居民小区电网配电设施改造工程等社区建设；河湖水域沿线、环境优美大街等环境提升；交通示范区等交通整治、功能疏解工作、根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金等支出。

    7、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算 387.390368万元，比2018年年初预算增加200.110368万元，增长106.85%。其中：

    “医疗卫生与计划生育管理事务”2018年度决算10.365000万元，比2018年年初预算增加10.365000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于公共卫生事务协管工作和街乡病媒防制工作。

    “公共卫生”2018年度决算0.650000万元，比2018年年初预算增加0.650000万元，增长100%。主要原因：主要用于性病艾滋病防控工作经费。

    “计划生育事务”2018年度决算35.678462万元，比2018年年初预算增加35.678462万元，增长100%。主要原因：主要用于独生子女父母一次性经济帮助经费、计生早教项目点经费、计生宣传员工作补贴等。

    “食品和药品监督管理事务”2018年度决算8.060988万元，比2018年年初预算增加8.060988万元，增长100%。主要原因：主要用于食品药品安全执法工作。

    “行政事业单位医疗”2018年度决算190.121400万元，比2018年年初预算增加2.841400万元，增长1.52%。主要原因：主要根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

    “医疗救助”2018年度决算55.669994万元，比2018年年初预算增加55.669994万元，增长100%。主要原因：主要用于民政资金特困人员医疗救助发放。

    “其他医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算86.844524万元，比2018年年初预算增加86.844524万元，增长100%。主要原因：主要用于精神卫生综合管理试点工作经费、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴、街乡健康教育及创卫宣传氛围营造引导等工作。

    8、“节能环保支出”2018年度决算 75.000000万元，比2018年年初预算增加73.400000万元，增长4,587.50%。其中：

    “其他节能环保支出”2018年度决算75.000000万元，比2018年年初预算增加73.400000万元，增长4,587.50%。主要原因：主要用于“疏解整治促提升”部分专项行动项目资金-开墙打洞专项资金、环卫电动车维护等工作。

    9、“城乡社区支出”2018年度决算 3,411.831861万元，比2018年年初预算增加2,267.502661万元，增长198.15%。其中：

    “城乡社区管理事务”2018年度决算383.696875万元，比2018年年初预算增加70.246875万元，增长22.41%。主要原因：主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示；。

    “城乡社区环境卫生”2018年度决算675.288325万元，比2018年年初预算增加402.200825万元，增长147.28%。主要原因：主要用于地区绿化、保洁、背街小巷环境整治等环境提升支出。

    “其他城乡社区支出”2018年度决算2,352.846661万元，比2018年年初预算增加1,795.054961万元，增长321.81%。主要原因：主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、公共服务配套设施改造、环境改造、地下室清理等其他辖区事务。

    10、“农林水支出”2018年度决算 160.777508万元，比2018年年初预算增加160.777508万元，增长100.00%。其中：

    “水利”2018年度决算0.392000万元，比2018年年初预算增加0.392000万元，增长100%。主要原因：主要用于街乡河长制工作、大中型水库后期扶持农转非培训市级补助。

    “其他农林水支出”2018年度决算160.385508万元，比2018年年初预算增加160.385508万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区“平安示范”居民小区、功能疏解项目工作。

    11、“资源勘探信息等支出”2018年度决算 5.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

    “安全生产监管”2018年度决算5.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于安全生产监督执法工作、政策宣传等支出。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出1.683475万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出1.683475万元，占本年财政拨款支出100.00%；

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“其他支出”2018年度决算 1.683475万元，比2018年年初预算增加1.683475万元，增长100%。其中：

    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2018年度决算1.683475万元，比2018年年初预算增加1.683475万元，增长100%。主要原因：主要用于民政资金老年人补助医疗发放支出。

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出3,103.793507万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、3个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数7.142742万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算12.440000万元减 少5.297258万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数2.940000万元，减少2.940000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数7.142742万元，比2018年年初预算数9.500000万元，减少2.357258万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.000000万元持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数7.142742万元，比2018年年初预算数9.500000万元减少2.357258万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.428548万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计287.5892万元。

    三、政府采购支出情况

    2018 年北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处政府采购支出总额96.467593万元，其中：政府采购货物支出87.001672万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出9.465921万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额18,408.914201万元，其中：汽车5辆，81.638000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资产经营预算收支。

    六、绩效评价情况

    2018年，北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额1353.828万元。严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目1个，决算金额236.862200万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

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